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| 工程名称 |
工程目的 |
管制项目 |
设备 |
管制标准 |
担当者 |
管理方法 |
实施部门 |
异常处理 |
| 频率 |
管制图表单 |
抽样标准 |
| 受入检验 |
确认进料之外观品质及检验材质 |
外观、尺寸、材质、数量、重量、化学物质 |
卡尺、天平秤 |
受入检验作业标准书，环境管理有害物质一览表 |
受入检查 |
批进料 |
验收单、进货检验日报表、物料登记表 |
MIL-STD-105II级检验水准 |
品质部 |
来料不符合规定要求（包括化学物质不符合要求）立即通知供应商作退货处理 |
| 切料 |
将来料分切成所需规格的材料 |
外观、尺寸 |
切纸机 |
切纸机作业指导 |
切料机长 |
批、工单 |
流程单、日报表 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
生产部 |
报废 |
| 印刷 |
按样品进行生产作业 |
外观、颜色印刷次数，套位准确度 |
印刷机 |
印刷作业指导 |
作业者 |
批、工单 |
巡检报表、不良率图表、首件、末件确认表 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
生产部 |
连续三次有异常。通知现场技术人员处理，1个小时无处理通知主管部门 |
| 巡检 |
发现产品在工艺生产工程中所发生的不良 |
外观、颜色、字体是否清新 |
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制程检验作业指导 |
巡检员 |
1次/20分钟 |
流程单、日报表 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
品质部 |
连续三次有异常。通知部门主管，1个小时无处理结果报生产经理及相关部门 |
| 打孔 |
根据印刷的定位孔，打孔定位 |
外观、检验 |
打孔机 |
打孔作业指导 |
作业者 |
批、工单 |
流程单、日报表 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
生产部 |
发现三个打孔错位，通知技术员处理，经处理无效报相关部门 |
| 啤机 |
将产品作最后成型处理 |
外观、尺寸、模具、 批号检 |
啤机 |
啤机作业指导 |
作业者 |
批、工单 |
流程单、日报表 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
生产部 |
发现产品尺寸、位置与样品图纸不符，通知现场技术员处理，经处理无效报相关部门 |
| 成型 |
将产品作最后成型 |
外观、检、冲压次数、模具、批号 |
冲压机 |
冲压作业指导 |
作业者 |
批、工单 |
流程单、日报表 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
生产部 |
连续三次出现最后成型产品规格与样品不符报相关部门处理 |
| 滴胶 |
将样品进行生产作业 |
外观、颜色、尺寸检 |
滴胶机 |
滴胶生产作业指导 |
作业者 |
批、工单 |
流程单、日报表 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
生产部 |
连续三次发生质量不良、通知部门主管，经处理无效报相关部门处理 |
| 全检 |
检验产品最终品质状况 |
外观、规格 |
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制程检验作业指导 |
检验员 |
批、工单 |
巡检检查表、不良率管理图 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
品质部 |
连续出现质量不良上报品质，由品质下联洛书给生产部由生产提出改善措施及改善日期 |
| 出荷检验 |
保证出荷产品质量满足客户的要求 |
外观、规格、化学物质 |
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制程检验作业指导环境管理有害物质一览表 |
检验员 |
批、工单 |
检验日报表、不良率管理图 |
MIL-STD-105EII级检验水准 |
品质部 |
按AQL值进行抽检，超出范围退回全检组做重检处理，化学物质超标则判定整批不良。 |
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